配圖：品牌官網截圖

2月15日晚間，星期六（002291）披露公告稱，公司于近日收到廣東證監局出具的警示函。

經查，廣東證監局發現星期六存在違規問題：

經查，我局發現星期六股份有限公司（以下簡稱星期六或者公司）存在以下違規問題：
  

星期六在 2018年度財務報表審計過程中，于審計機構開展存貨監盤前發現有關門店實物存貨數量與財務系統數據存在差異，為了消除存貨數據差異，星期六于2019年3月從成都倉向西安有關門店集中調送 29980 雙鞋，存貨監盤結束后又將相關貨物運回成都倉。星期六未將前述數據差異及調貨情況如實告知年報審計機構。

此外，星期六未建立業務系統數據定期備份機制，未能提供 2019 年存貨調動相關的基礎數據及原始憑證。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監會令第 40 號）第五十條的規定。
  

于洪濤作為星期六董事長兼總經理，李剛作為財務總監，對星期六上述違規行為負有主要責任。
 

星期六在公告中回應：

公司總部財務部于 2019 年 3 月 25 日檢查業務系統中店鋪的庫存數據時發現進一步核查為前期成都倉有調貨給上述各店的單據沒有及時將貨物發出，而形成的在途影響。時值會計師事務所對公司全面年審盤點，而且財務部認為此屬于會計師有此在途差異，而是督促要求成都倉立即聯系運輸公司將這些貨品運到西安并配發各店，以使各店財務存與實物存數量一致。
  

但因時間較為倉促，調送的產品不能與業務系統單據中信息一一對應，加之后續業務調整，盤點結束后將調送的產品再次調回成都倉。

未保留2019年及以前存貨數據

除了上述存貨數據差異問題外，廣東證監局還注意到星期六業務系統未保留2019年及以前年度存貨數據。

星期六對此解釋稱，公司用于存貨管理的浪沙業務系統是早期開發啟用的，是相對獨立的DRP系統，而非目前較為廣泛應用的財務一體化的ERP系統。由于公司所屬時尚行業和業務模式特點，形成終端網點多、產品更新快、款式及尺碼多、數據量大及日常調配貨頻繁等特點，造成數據量非常龐大，如不適時清理會嚴重影響運行效率。


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